仓库作业流程和作业流程图
仓库管理也叫仓储管理，英文Warehouse Management，简称WM，指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制，其目的是为企业保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行，并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类记录，以明确的图表方式表达仓储货物在数量、品质方面的状况，以及目前所在的地理位置、部门、订单归属和仓储分散程度等情况的综合管理形式。
关于仓库管理流程之：成品进仓管理流程
1.仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2.厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3.仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4.仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5.返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
成品出仓管理流程
1.仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好的货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
2.质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3.仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
营销部业务流程
1.营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
2.收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3.已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。
4.营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。
5.分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。
6.营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。
7.营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。
8.营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
9.营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
10.营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。
仓库盘点流程
1.盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
2.盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3.盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4.盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
1.0目的
规范货仓作业流程，确保产品在非生产过程中不受损伤。
2.0范围
适用于原料、成品的出入。
3.0职责
仓管员负责所有原材料、成品的验收及发出，并对在仓所有货品进行防护与标识。
4.0 流程
4.1 收料：
4.1.1 仓管员根据供应商的《送货单》进行来料验收後再核对《订单目录》，并入账记录。
4.1.2 仓管员按照来料种类，拉放到货仓相应的位置，并给IQC相应的一份《送货单》进行来料检验。
4.1.3 入检合格後的原料，IQC贴上篮色“合格部品”标签，并在每包产品标签上盖
上”PASS”章。不合格的原料，用红色“不合格部品”标识加以区分并放入不合格品区域。
4.1.4 不合格之部品，按《不合格品控制规定》执行。
4.1.5 仓管员核查当天的《订单目录》，对未及时到厂的急料应及时通知相关跟单人员。
4.2 发料：
4.2.1 仓管员根据各部门生产组长填写的《物料出仓单》，正确发出相应物料，要确保先进先出。
4.2.2 发料时，仓管员必须确保所发出的物料必须贴有“合格部品”标签或盖有“PASS”章.
4.3 成品入仓:
4.3.1 经QA检查合格的成品，由相关部门主管填写“成品入仓单”入仓。
4.3.2 成品入仓时，双方应确保标签完整，同时要按先进先出摆放。
4.3.3 入仓後，仓管员负责对货品进行标识及防护。
4.4 成品出仓
仓管员根据《成品出仓单》，正确发出相应货品，并记录入账。
4.5所有原材料、成品的出入仓情况，仓管员必须建立电脑档案或账本加以记录。在仓的
所有部品，必须有明确的标识，标识内容包括：客户、货品名称、数量等，详细参见
《标识和追溯性控制规定》。
4.6 在仓所有原料、成品超过六个月时应填写《积存品报表》提交给采购及相关人员，由
其对积存货品进行判定、处理。
4.7 库存期限：对所有的库存品设定库期限，确保所有的库存品得到有效的管理和控制，
当材料入库时间达到库存期限规定时，仓管员发出重检通知单给到品证部，并贴上待
检标签，品证部接到仓库人员发出的重检通知单後安排人员进行重检，重检合格的产
品贴上录色合格标签，重检不合格的产品按照《不合格品控制规定》进行处理，库存
期限详见《EPE库存期限一览表》。
4.8 货仓应保持长期通风状态及避免阳光直照而导致产品变色。货品堆放整齐，尽量不放
在走火通道或走廊上，堆放高度之最高处距离不超出公司规定的红线之外。
5.0 相关文件
《标识和追溯性控制规定 》、《不合格品控制规定》。
6.0 相关记录
原物料出入账、成品出入账、送货单、物料出仓单、成品入仓单、成品出仓单、
重检通知单、合格部品标签、不合格部品标签、待检标签。
7.0流程图
NO要项负责人管理/相关文件
1核对来货品名、数量、检验货品材质、尺寸、外观仓管/QC送货单、作业指导书、检验工具、图纸、样板等
2
核对物料出仓单内容：
尺寸或品名、数量仓管/生产组长物料出仓单
3
核对成品入仓单的内容：
尺寸或品名、数量
仓管/生产组长成品入仓单
4
核对成品出仓单的内容：
尺寸或品名、数量
仓管/跟单文员成品出仓单
8.0《库存期限一览表》
材
料
分
类普通类材料防静电类材料导电类材料
材料期限材料期限材料期限
吸塑料180天吸塑料60天吸塑料90天
气泡类90天气泡类60天胶坑板90天
胶袋类180天胶袋类90天
珍珠棉90天珍珠棉60天
发泡胶180天发泡胶90天
海棉类60天海棉类60天
纸品料90天其它90天
木制品60天
胶坑板180天
胶板180天
PE胶片60天
其它180天
http://www.shoejob.cn/zhishi/news-info-88.html
这里有你要的流程图
首先流程因人而异，因公司而异
不过有几点是必须的，希望能帮到你
先进先出；
效期管理；
库位管理；
库存管理；
帐物一致；
公司我信箱，发给你
这个很多，网上一搜有很多
